Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Lasten | ||||||
Participatie | 177 | 591 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Dienstverlening en organisatie | 635 | 638 | 690 | 739 | 781 | 781 |
Veiligheid | 4.937 | 5.273 | 5.687 | 5.827 | 5.928 | 5.929 |
Bestuur | 2.497 | 2.313 | 2.266 | 2.188 | 2.166 | 2.166 |
Organisatiekosten | 45.211 | 48.537 | 47.351 | 46.518 | 46.346 | 46.346 |
Totaal lasten | 53.457 | 57.352 | 56.332 | 55.611 | 55.560 | 55.560 |
Baten | ||||||
Dienstverlening en organisatie | 568 | 864 | 876 | 1.008 | 1.110 | 1.110 |
Veiligheid | 123 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Bestuur | 425 | 47 | 0 | |||
Organisatiekosten | 1.362 | 2.891 | 1.768 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
Totaal baten | 2.479 | 3.881 | 2.723 | 2.183 | 2.285 | 2.285 |
Saldo van lasten en baten | -50.978 | -53.471 | -53.609 | -53.428 | -53.274 | -53.275 |
Toevoeging aan reserves | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
Onttrekkingen aan reserves | 718 | 820 | 618 | 1.018 | 98 | 98 |
Saldo mutaties reserves | -111 | -9 | -211 | 189 | -730 | -730 |
Resultaat begroting | -51.089 | -53.480 | -53.820 | -53.239 | -54.005 | -54.005 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2024 en 2025 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten:
Participatie:
Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. In 2024 is hiervoor eenmalig een bedrag nodig van € 303.000,-. In 2025 wordt het bedrag uit het coalitieakkoord aangehouden van € 100.000,-, waardoor de lasten in 2025 lager uitvallen. Daarnaast is door de introductie van het burgerberaad het budget voor participatie naar beneden gesteld met € 50.000,-.
Veiligheid:
De hogere kosten in 2025 hebben te maken met de jaarlijkse indexering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio van € 265.000,-.
In 2025 zijn de kapitaallasten meegenomen van de nieuwe huisvesting van de KNRM in Petten. Ten opzichte van 2024 vallen hierdoor de lasten hoger uit met € 40.000,-. Daarnaast zijn ook de kapitaallasten van de brandweerkazerne in 2025 verwerkt, waardoor een verschil ontstaat ten opzichte van 2024 van € 88.700,-. Overige verschillen zorgen voor een resterend bedrag van € 20.000,-.
Reserves:
Onttrekkingen:
Aan de reserve gemeentelijke gebouwen wordt in 2025 minder onttrokken dan in 2024 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Dit gaat om een bedrag van € 238.000,-. Daarnaast is er in de begroting 2025 meer onttrokken uit de reserve reddingsbrigade in verband met aanschaf van het benodigde materieel conform het onderhoudsplan € 36.000,-.