Begroting | ||||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
0.1 | Bestuur | 2.605 | 69 | 2.527 | 69 | 2.505 | 69 | 2.505 | 69 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.879 | 876 | 2.929 | 1.008 | 2.971 | 1.110 | 2.971 | 1.110 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.998 | 967 | 3.152 | 967 | 2.982 | 912 | 2.916 | 912 | |
0.4 | Overhead | 24.144 | 376 | 23.926 | 376 | 23.753 | 376 | 23.753 | 376 | |
0.5 | Treasury | 1.621 | 2.904 | 1.621 | 2.839 | 1.621 | 2.843 | 1.621 | 2.842 | |
0.61 | OZB woningen | 59 | 9.672 | 59 | 9.857 | 59 | 9.857 | 59 | 9.857 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 100 | 4.137 | 100 | 4.168 | 100 | 4.199 | 100 | 4.199 | |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 99.431 | 0 | 93.823 | 0 | 95.133 | 0 | 96.194 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 991 | 1.178 | 1.057 | 1.178 | 992 | 1.178 | 992 | 1.178 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 6.135 | 7.279 | 6.281 | 8.714 | 6.281 | 7.461 | 6.281 | 7.245 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6.798 | 0 | 0 | 811 | 0 | 1.025 | 0 | 115 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.505 | 6 | 4.602 | 6 | 4.660 | 6 | 4.662 | 6 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.322 | 4 | 5.365 | 4 | 5.407 | 4 | 5.406 | 4 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.412 | 166 | 16.708 | 166 | 18.156 | 166 | 18.254 | 166 | |
2.2 | Parkeren | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2.3 | Recreatieve havens | 50 | 69 | 50 | 69 | 50 | 69 | 50 | 69 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 423 | 31 | 367 | 31 | 367 | 31 | 367 | 31 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 773 | 0 | 600 | 0 | 603 | 0 | 605 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11 | 63 | 11 | 63 | 11 | 63 | 11 | 63 | |
3.4 | Economische promotie | 48 | 5.002 | 48 | 5.002 | 48 | 5.002 | 48 | 5.002 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.592 | 163 | 3.568 | 163 | 3.572 | 163 | 3.571 | 163 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.143 | 673 | 2.143 | 673 | 2.143 | 673 | 2.143 | 673 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 856 | 267 | 840 | 252 | 599 | 10 | 599 | 10 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.643 | 490 | 3.047 | 490 | 2.676 | 490 | 2.676 | 490 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 676 | 8 | 755 | 8 | 563 | 8 | 563 | 8 | |
5.4 | Musea | 422 | 1 | 421 | 1 | 421 | 1 | 421 | 1 | |
5.6 | Media | 1.012 | 60 | 1.012 | 60 | 1.012 | 60 | 1.012 | 60 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.117 | 312 | 7.442 | 312 | 7.102 | 312 | 7.102 | 312 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.377 | 1.270 | 4.309 | 1.200 | 4.167 | 1.110 | 4.167 | 1.110 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 5.584 | 461 | 5.571 | 449 | 5.571 | 449 | 5.571 | 449 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.152 | 9.859 | 10.152 | 9.859 | 10.152 | 9.859 | 10.152 | 9.859 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.253 | 0 | 6.363 | 0 | 6.513 | 0 | 6.513 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 573 | 0 | 573 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.641 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.072 | 300 | 3.822 | 300 | 3.822 | 300 | 3.822 | 300 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.033 | 0 | 2.933 | 0 | 2.933 | 0 | 2.933 | 0 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | |
6.741 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 8.458 | 0 | 8.353 | 0 | 8.353 | 0 | 8.353 | 0 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 3.883 | 0 | 3.838 | 0 | 3.838 | 0 | 3.838 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 728 | 0 | 728 | 0 | 728 | 0 | 728 | 0 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 283 | 53 | 288 | 58 | 254 | 24 | 254 | 24 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.786 | 284 | 2.725 | 223 | 2.502 | 0 | 2.502 | 0 | |
7.2 | Riolering | 4.496 | 5.966 | 4.782 | 6.270 | 5.171 | 6.659 | 5.568 | 7.056 | |
7.3 | Afval | 6.509 | 8.285 | 6.797 | 8.453 | 6.892 | 8.612 | 6.892 | 8.612 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.754 | 1.975 | 2.465 | 693 | 1.780 | 8 | 1.780 | 8 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 205 | 288 | 199 | 288 | 193 | 288 | 193 | 288 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.060 | 330 | 2.996 | 330 | 3.017 | 330 | 2.917 | 330 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 568 | 568 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.188 | 1.735 | 3.188 | 1.735 | 3.188 | 1.735 | 3.188 | 1.735 | |
Totaal | 165.721 | 165.721 | 161.680 | 161.680 | 160.740 | 160.740 | 161.071 | 161.071 | ||