Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sociaal domein | 63.767 | 59.704 | 58.227 | 59.117 | 58.108 | 58.107 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 4.684 | 10.048 | 1.111 | 1.201 | 484 | 317 |
Beheer openbare buitenruimte | 15.912 | 13.697 | 23.443 | 26.231 | 27.723 | 28.217 |
Duurzaamheid | 7.897 | 10.279 | 9.629 | 9.301 | 8.710 | 8.710 |
Economische zaken | 1.488 | 1.404 | 1.254 | 1.082 | 1.084 | 1.086 |
Participatie en dienstverlening | 53.457 | 57.352 | 56.332 | 55.611 | 55.560 | 55.560 |
Financiën | 1.892 | 2.889 | 2.791 | 2.857 | 2.792 | 2.792 |
Totaal lasten | 149.097 | 155.373 | 152.788 | 155.400 | 154.460 | 154.790 |
Baten | ||||||
Sociaal domein | 25.036 | 14.235 | 13.515 | 13.361 | 12.773 | 12.773 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 9.356 | 11.783 | 3.260 | 3.260 | 2.637 | 2.637 |
Beheer openbare buitenruimte | 7.623 | 6.228 | 6.584 | 6.889 | 7.278 | 7.675 |
Duurzaamheid | 8.933 | 10.481 | 9.587 | 9.146 | 8.620 | 8.620 |
Economische zaken | 4.127 | 3.038 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
Participatie en dienstverlening | 2.479 | 3.881 | 2.723 | 2.183 | 2.285 | 2.285 |
Financiën | 108.256 | 117.360 | 119.659 | 114.203 | 115.547 | 116.607 |
Totaal baten | 165.809 | 167.007 | 158.442 | 152.156 | 152.254 | 153.710 |
Saldo van lasten en baten | 16.712 | 11.634 | 5.654 | -3.244 | -2.206 | -1.080 |
Toevoeging aan reserves | 25.269 | 26.739 | 6.135 | 6.281 | 6.281 | 6.281 |
Onttrekkingen aan reserves | 17.345 | 17.933 | 7.279 | 8.714 | 7.461 | 7.245 |
Saldo mutaties reserves | -7.924 | -8.805 | 1.144 | 2.433 | 1.181 | 965 |
Resultaat begroting | 8.788 | 2.829 | 6.798 | -811 | -1.025 | -115 |
