Kostendekkendheid afval | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente | 6.516 | 7.257 | |
Inkomsten, excl. heffingen | -385 | -885 | |
Netto kosten | 6.131 | 6.372 | |
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. (omslag)rente | 92 | 92 | |
BTW | 1.100 | 1.513 | |
A. Totale kosten | 7.323 | 7.977 | |
Opbrengst heffingen | -7.658 | -8.157 | |
Kwijtschelding | 189 | 189 | |
B. Totale opbrengsten | -7.469 | -7.968 | |
A-B | -146 | 9 | |
Dekking | -102% | 100% | |
* In 2024 zijn de baten en lasten op het taakveld gesaldeerd onder de lasten. Deze worden vanaf 2025 niet meer gesaldeerd. De stijging ontstaat voornamelijk door indexering.
Kostendekkendheid rioolheffing (x1000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Kosten taakveld riolering, incl. (omslag)rente | 1.972 | 3.137 |
Inkomsten, excl. heffingen | -55 | -55 |
Netto kosten | 1.917 | 3.082 |
Toe te rekenen kosten: | ||
Overhead incl. (omslag)rente | 604 | 848 |
BTW | 652 | 647 |
Storting spaarvoorziening | 2.111 | 1.200 |
A. Totale kosten | 5.284 | 5.777 |
Opbrengst heffingen | 5.395 | 5.910 |
Kwijtschelding | 108 | 114 |
B. Totale opbrengsten | 5.287 | 5.796 |
B-A | 3 | 19 |
Dekking | 100% | 100% |
* Bij de kadernota/begroting 2024 was het PSWR nog niet doorgevoerd. Inmiddels zijn de budgetten en gekozen scenario 1 (5% beleidsstijging en 2% indexatie) verwerkt in de begroting. Dit zorgt voor de wijzigingen op het taakveld, de overhead, de storting in de voorziening en opbrengsten.