Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Lasten | ||||||
Afval, milieu en duurzaamheid | 7.897 | 10.279 | 9.629 | 9.301 | 8.710 | 8.710 |
Totaal lasten | 7.897 | 10.279 | 9.629 | 9.301 | 8.710 | 8.710 |
Baten | ||||||
Afval, milieu en duurzaamheid | 8.933 | 10.481 | 9.587 | 9.146 | 8.620 | 8.620 |
Totaal baten | 8.933 | 10.481 | 9.587 | 9.146 | 8.620 | 8.620 |
Saldo van lasten en baten | 1.036 | 203 | -42 | -154 | -90 | -90 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Resultaat begroting | 1.036 | 203 | -42 | -154 | -90 | -90 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2024 en 2025 groter dan € 100.000,- lichten wij hieronder toe.
Lasten
De lagere lasten van 2025 van € 650.000,- hebben betrekking op diverse duurzaamheidsregelingen waar wij in 2024 een subsidie voor ontvangen. Hiermee zijn in 2024 uitgaven gedaan die in 2025 wegvallen. Zoals de aanpak energiearmoede € 606.000,- en stimulerend onderzoek voor energietoezicht bedrijven € 50.000,-. Verder wordt de regeling lokale aanpak isolatie voorgezet in 2025 alleen zijn de uitgaven € 300.000,- lager dan in 2024. Naast lagere lasten hebben we ook hogere lasten als gevolg van de taken die overgaan naar de omgevingsdienst waardoor de bijdrage stijgt met € 318.000,-. Overig verschil € 32.000,-.
Baten:
De lagere baten van 2025 van € 894.000,- hebben betrekking op diverse duurzaamheidsregelingen waar wij in 2024 een subsidie voor ontvangen en uitgaven voor doen in 2024 zoals de aanpak energiearmoede € 606.000,- en stimulerend onderzoek voor energietoezicht bedrijven € 50.000,-. Verder wordt de regeling lokale aanpak isolatie voorgezet in 2025 alleen zijn de baten € 300.000,- lager dan in 2024. Verder zijn er hogere baten van € 62.000,- onder andere door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afval.