Doelstelling 6.5 Organisatie
Resultaat Organisatiekosten
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 572.507 | |||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 512.346 | |||||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 175.403 | |||||||||
6040010 | Overige P&O kosten | 411091 | Mobiliteit | 125.000 | |||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 55.000 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 41.500 | |||||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 549.234 | |||||||||
434381 | Eigen risico schade | 22.621 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | |||||||||||
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 434320 | Persoonlijke aandacht | 36.601 | |||||||||
434348 | Representatie | 23.923 | |||||||||||
434385 | Kerstfeest | 7.000 | |||||||||||
434386 | Zomerfeest | 10.000 | |||||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 23.257 | |||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | |||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.199 | |||||||||||
6040030 | Communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 52.500 | |||||||||
434400 | Bijdragen | 16.847 | |||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434439 | Advieskosten | 44.500 | |||||||||
434500 | Onderzoekskosten | 50.000 | |||||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 87.090 | |||||||||||
6040046 | Representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | |||||||||
442500 | Subsidie | 4.698 | |||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | |||||||||
434400 | Bijdragen | 61.707 | |||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 632.636 | |||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 17.070 | |||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | |||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 29.500 | |||||||||||
434347 | Geneeskundige zorg | 89.719 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 85.281 | |||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 63.000 | |||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 92.800 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | |||||||||||
433350 | Groot onderhoud | 261.068 | |||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88.729 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 166.890 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4.294 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 6.650 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 500 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.527 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 109.121 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 13.940 | |||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 90.000 | |||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 25.000 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.829.572 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 150.000 | |||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 25.000 | |||||||||||
434361 | AVG/IB | 90.000 | |||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties | 150.000 | |||||||||||
434375 | TransIP | 1.500 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 500.000 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 70.339 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 4.092 | |||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 125.000 | |||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 65.000 | |||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434399 | Overige goederen en diensten | 93.368 | |||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 10.000 | |||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 8.300 | |||||||||||
434363 | Klantbeleving | 1.500 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 6.824 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 136 | |||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | |||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 234.100 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | |||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 5.000 | |||||||||||
434340 | Abonnementen | 104.800 | |||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 12.500 | |||||||||||
434348 | Representatie | 1.300 | |||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | |||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 48.500 | |||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | |||||||||||
434354 | Kantoormachines | 19.000 | |||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 50.000 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 13.800 | |||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 434351 | Archief kosten | 13.000 | |||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 263.283 | |||||||||||
6040900 | Salaris team I&A | 411000 | Loonkosten | 1.998.273 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 8.910 | |||||||||||
6040905 | Salaris Dienstverlening | 411000 | Loonkosten | 2.311.091 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 30.000 | |||||||||||
6040915 | Salaris Financien | 411000 | Loonkosten | 2.645.238 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 11.447 | |||||||||||
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 411000 | Loonkosten | 3.129.939 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 2.300 | |||||||||||
6040925 | Salaris Serviceteam | 411000 | Loonkosten | 3.540.620 | |||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 55.000 | |||||||||||
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 411000 | Loonkosten | 2.724.980 | |||||||||
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 2.101.515 | |||||||||
6040940 | Salaris P&O PLUS | 411000 | Loonkosten | 1.490.414 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 25.000 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 78.814 | |||||||||||
6040945 | Salaris directiestaf | 411000 | Loonkosten | 731.388 | |||||||||
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 411000 | Loonkosten | 2.758.694 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 352.000 | |||||||||||
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 2.827.315 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 340.341 | |||||||||||
6040956 | Salaris Duurzaamheid | 411000 | Loonkosten | 672.000 | |||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 672.000 | |||||||||||
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 1.960.626 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 327.229 | |||||||||||
6040965 | Wijkteam Zuid en West | 411000 | Loonkosten | 1.976.160 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 213.446 | |||||||||||
6040970 | Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 2.212.943 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 38.790 | |||||||||||
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 411000 | Loonkosten | 2.231.847 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 163.813 | |||||||||||
6040980 | Salaris CMT | 411000 | Loonkosten | 2.570.360 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 388.694 | |||||||||||
Totaal cluster | 48.098.913 | 2.280.374 | |||||||||||
Saldo | 45.818.539 | ||||||||||||